Sobral - Transparência

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Empenho

Número

21110031/2019

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Modalidade

Estimado

Data

21/11/2019

Valor

R$ 80.000,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Favorecido CNPJ/CPF

12.039.966/0001-11

Licitação

Número

PE170/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

19/11/2018

Data Publicação

24/10/2018

Valor Estimado

R$ 9.768.640,96

Valor Total

R$ 9.404.711,20

Detalhes

Contrato

Número

01/2019

Data Assinatura

17/01/2019

Vigência

17/01/2019 - 17/01/2020

Valor Total

R$ 1.502.652,01

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	R$ 1.502.652,01	1,000000	R$ 80.000,00
Total				R$ 80.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 17557

Data: 02/12/2019

Valor: R$ 1.346,91

Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.

Número: 349407	Data Emissão: 01/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 1.346,91
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.346,91
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: F4111-A7697	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0010	R$ 1.502.652,01	R$ 1.346,91

Cód. Liquidação: 17689

Data: 02/12/2019

Valor: R$ 21.627,56

Número: 349387	Data Emissão: 01/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 21.627,56
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 21.627,56
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: CE57C-2EE83	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0143	R$ 1.502.652,01	R$ 21.627,56

Cód. Liquidação: 19321

Data: 31/12/2019

Valor: R$ 42.017,18

Número: 359769	Data Emissão: 31/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 42.017,18
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 42.017,18
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 7766A-01FC9	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0279	R$ 1.502.652,01	R$ 42.017,18

Cód. Liquidação: 19322

Data: 31/12/2019

Valor: R$ 334,76

Número: 359779	Data Emissão: 31/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 334,76
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 334,76
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 871D6-603D0	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0002	R$ 1.502.652,01	R$ 334,76

Total Geral: R$ 65.326,41

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.	20/12/2019	20120270	R$ 21.627,56
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.	20/12/2019	20120206	R$ 1.346,91
Total			R$ 22.974,47

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
ANULAÇÃO DE SALDO.	20/12/2019	20120005	R$ 14.673,59
Total			R$ 14.673,59

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 42.351,94
Total	R$ 42.351,94

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.	24/01/2020	24010023	R$ 334,76
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE170/2018, CONTRATO Nº01/2019-SECOMP.	24/01/2020	24010022	R$ 42.017,18
Total			R$ 42.351,94

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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