info Empenho
Número
21110025/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2018
Valor
R$ 2.706,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.025.775/0001-17
library_books Licitação
Número
PE052/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.205.145,70
Valor Total
R$ 784.698,80
assignment Contrato
Número
148/2018-SMS
Data Assinatura
25/06/2018
Vigência
25/06/2018 - 25/06/2019
Valor Total
R$ 35.549,10
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN E SARCOSE 260 GRAMAS | R$ 55,55 | 12,000000 | R$ 666,60 |
2 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | R$ 17,00 | 120,000000 | R$ 2.040,00 |
Total | R$ 2.706,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 29/03/2019 | R$ 2.706,60 |
Total | R$ 2.706,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040036 | R$ 2.706,60 |
Total | R$ 2.706,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |