info Empenho
Número
21110011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2017
Valor
R$ 808,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLOCOS DE ARROZ, AÇUCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS AROMATIZANTES LT 500G | R$ 6,01 | 12,000000 | R$ 72,12 |
2 | LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO C/ VITAMINA A,D E FERRO LT C/ 400G INSPECIONADO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF) | R$ 9,23 | 72,000000 | R$ 664,56 |
3 | FLOCOS DE MULTI-CEREAIS C/ PROBIOTICO INDICADO APARTI DO 6º MÊS COM 9 VITAMINAS, ZINCO E FERRO 400G | R$ 6,01 | 12,000000 | R$ 72,12 |
Total | R$ 808,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15606 | 18/12/2017 | 2509 | R$ 808,80 | ||
Total | R$ 808,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 808,80 |
Total | R$ 808,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 23/03/2018 | 23030061 | R$ 808,80 |
Total | R$ 808,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |