info Empenho
Número
21110005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/11/2018
Valor
R$ 27.126,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO DE N°004/2017, PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15695
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 9.050,64
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO DE N°004/2017, PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 29976107 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 9.050,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.050,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-029976107/996147229 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.050,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120239 | R$ 2.525,36 |
| Total | R$ 2.525,36 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.050,64 |
| Total | R$ 9.050,64 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 15.510,97 |
| Total | R$ 15.510,97 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO DE N°004/2017, PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/05/2019 | 23050137 | R$ 15.510,97 |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME ADITIVO DE N°004/2017, PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/01/2019 | 11010033 | R$ 9.050,64 |
| Total | R$ 24.561,61 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 39,03 |
| Total | R$ 39,03 | |
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