info Empenho
Número
21110002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2018
Valor
R$ 1.602,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÁGUA MINERAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
015/2018-SECOGE
Data Assinatura
17/09/2018
Vigência
17/09/2018 - 17/09/2019
Valor Total
R$ 5.970,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 75,000000 | R$ 400,50 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 225,000000 | R$ 1.201,50 |
| Total | R$ 1.602,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15431
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 1.602,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÁGUA MINERAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 947 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 1.602,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.602,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180075218670 | Chave Acesso: 23181114373576000109550010000009470000009476 | Chave Verific: 23-1811-14.373.576/0001-09-55-001-000.000.947-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.602,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÁGUA MINERAL ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11/12/2018 | 11120017 | R$ 1.602,00 | |
| Total | R$ 1.602,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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