info Empenho
Número
21110001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
21/11/2024
Valor
R$ 1.200.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria de operações do SAAE referente a novembro/2024.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1.200.000,00 | 1,000000 | R$ 1.200.000,00 |
| Total | R$ 1.200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19705
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 401.362,24
Descrição / Justificativa: Despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria de operações do SAAE referente a novembro/2024. (Faturas BAIXA TENSÃO).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 401.362,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 401.362,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 401.362,24 | R$ 401.362,24 |
Cód. Liquidação: 18794
Data: 28/11/2024
Valor: R$ 775.719,46
Descrição / Justificativa: Despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria de operações do SAAE referente a novembro/2024 (Faturas ALTA TENSÃO).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 775.719,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 775.719,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 775.719,46 | R$ 775.719,46 |
Total Geral: R$ 1.177.081,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria de operações do SAAE referente a novembro/2024. | 28/11/2024 | 28110009 | R$ 775.719,46 | |
| Valor empenhado para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria de operações do SAAE referente a novembro/2024. | 12/12/2024 | 12120002 | R$ 401.362,24 | |
| Total | R$ 1.177.081,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 02/12/2024 | 02120029 | R$ 22.918,30 |
| Total | R$ 22.918,30 | ||
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