info Empenho
Número
21100041/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/10/2019
Valor
R$ 6.427,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
151/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 419.166,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,79 | 1.696,000000 | R$ 6.427,84 |
| Total | R$ 6.427,84 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16515 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 21/11/2019 | 537 | R$ 5.578,88 | |
| Total | R$ 5.578,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/SITIO MILAGRE/JARDIM/SITIO CONCEIÇÃO/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110220 | R$ 5.578,88 | |
| Total | R$ 5.578,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120248 | R$ 848,96 |
| Total | R$ 848,96 | ||
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