info Empenho
Número
21100040/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/10/2019
Valor
R$ 8.243,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
141/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 296.755,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,40 | 1.288,000000 | R$ 8.243,20 |
| Total | R$ 8.243,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16513
Data: 19/11/2019
Valor: R$ 8.243,20
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 58 | Data Emissão: 19/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 8.243,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.243,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PG29FXMXCH5C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1288.0000 | R$ 6,40 | R$ 8.243,20 |
Total Geral: R$ 8.243,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYQ 7431, NAS LOCALIDADES DE SITIO SÃO JOÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110202 | R$ 8.243,20 | |
| Total | R$ 8.243,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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