info Empenho
Número
21100037/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/10/2019
Valor
R$ 6.828,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYB 2863, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
168/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 217.465,92
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,69 | 1.456,000000 | R$ 6.828,64 |
Total | R$ 6.828,64 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16520 | REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYB 2863, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 21/11/2019 | 541 | R$ 6.040,72 | |
Total | R$ 6.040,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYB 2863, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110172 | R$ 6.040,72 | |
Total | R$ 6.040,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120246 | R$ 787,92 |
Total | R$ 787,92 |