info Empenho
Número
21100027/2019
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2019
Valor
R$ 87,30
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA DOMÉSTICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE164/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2019
Data Publicação
28/01/2018
Valor Estimado
R$ 346.945,02
Valor Total
R$ 218.626,30
assignment Contrato
Número
0005/2019-CELIC
Data Assinatura
27/08/2019
Vigência
27/08/2019 - 26/08/2020
Valor Total
R$ 87,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFETEIRA, DOMESTICA, JARRA DE NIVEL REFRATARIA, SUPORTE PORTA FILTRO SUSPENSO E | R$ 87,30 | 1,000000 | R$ 87,30 |
| Total | R$ 87,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17088
Data: 22/11/2019
Valor: R$ 87,30
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA DOMÉSTICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: 3746 | Data Emissão: 22/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 87,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190076240593 | Chave Acesso: 23191103220694000160550010000037460000037464 | Chave Verific: 23-1911-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.746-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFETEIRA, DOMESTICA, JARRA DE NIVEL REFRATARIA, SUPORTE PORTA FILTRO SUSPENSO E | UNIDADE | 1.0000 | R$ 87,30 | R$ 87,30 |
Total Geral: R$ 87,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA DOMÉSTICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 06/12/2019 | 06120164 | R$ 87,30 | |
| Total | R$ 87,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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