info Empenho
Número
21100021/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2015
Valor
R$ 31.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005042015131
Data Assinatura
17/04/2015
Vigência
17/04/2015 - 17/05/2016
Valor Total
R$ 66.637,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLOMIPRAMINA 25 MG | R$ 0,52 | 40.000,000000 | R$ 21.040,00 |
2 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,35 | 30.000,000000 | R$ 10.500,00 |
Total | R$ 31.540,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19585
Data: 09/11/2015
Valor: R$ 21.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 4012 | Data Emissão: 09/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 21.040,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.040,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150061583965 | Chave Acesso: 23151106053353000136550010000040121245341285 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CLOMIPRAMINA 25 MG | DRAGEAS | 2000.0000 | R$ 10,52 | R$ 21.040,00 |
Cód. Liquidação: 21553
Data: 01/12/2015
Valor: R$ 10.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 4143 | Data Emissão: 01/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 10.500,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.500,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150066780020 | Chave Acesso: 23151206053353000136550010000041431723277112 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GABAPENTINA 300MG | CAPS | 30000.0000 | R$ 0,35 | R$ 10.500,00 |
Total Geral: R$ 31.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/12/2015 | 30120084 | R$ 10.500,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/12/2015 | 14120177 | R$ 21.040,00 | |
Total | R$ 31.540,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |