info Empenho
Número
21100014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 966,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0338/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 6.419,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA, 33,9 X 101,6 MM COM 14 UNIDADES POR FOLHA EM EMBALAGEM COM 1.400 ETIQUETAS, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 70,00 | 5,000000 | R$ 350,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA, MEDIA,1,5V - TIPO C. PACOTE COM 2 UNIDADES. | R$ 12,33 | 50,000000 | R$ 616,50 |
| Total | R$ 966,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 16/02/2021 | R$ 966,50 |
| Total | R$ 966,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/04/2021 | 29040073 | R$ 966,50 |
| Total | R$ 966,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
