info Empenho
Número
21100013/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 602,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS D'AGUA E PREGADORES DE ROUPA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0115/2020-SAUDE
Data Assinatura
24/03/2020
Vigência
24/03/2020 - 23/03/2021
Valor Total
R$ 27.217,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | R$ 5,37 | 80,000000 | R$ 429,60 |
| 2 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 2,16 | 80,000000 | R$ 172,80 |
| Total | R$ 602,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12424
Data: 09/11/2020
Valor: R$ 435,93
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS D'AGUA E PREGADORES DE ROUPA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 601 | Data Emissão: 06/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 435,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 435,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200065327477 | Chave Acesso: 23201104221555000114550000000006011000060176 | Chave Verific: 23201104221555000114550000000006011000060176 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 80.0000 | R$ 2,16 | R$ 172,80 |
| 002 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | UNIDADE | 49.0000 | R$ 5,37 | R$ 263,13 |
Cód. Liquidação: 15427
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 166,47
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS D'AGUA E PREGADORES DE ROUPA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 623 | Data Emissão: 22/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 166,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076676448 | Chave Acesso: 23201204221555000114550000000006231000062382 | Chave Verific: 2320120422155500011455000000006231000062382 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | UNIDADE | 31.0000 | R$ 5,37 | R$ 166,47 |
Total Geral: R$ 602,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS D'AGUA E PREGADORES DE ROUPA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120065 | R$ 435,93 | |
| Total | R$ 435,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 166,47 |
| Total | R$ 166,47 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTROS D'AGUA E PREGADORES DE ROUPA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/03/2021 | 02030071 | R$ 166,47 |
| Total | R$ 166,47 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})