info Empenho
Número
21100008/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2024
Valor
R$ 1.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesa com locação de estrutura para apoio na realização da SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA dia 23/10, no Anfiteatro da Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.479.662/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23003-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/07/2023
Data Publicação
09/05/2023
Valor Estimado
R$ 238.133,14
Valor Total
R$ 195.000,00
assignment Contrato
Número
097/2023-SECULT
Data Assinatura
20/07/2023
Vigência
20/07/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 232.300,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, CONTENDO NO MINIMO: CAPACIDADE DE 80 A 88 KVA, TRIFASICO, 60 HZ. | R$ 1.300,00 | 1,000000 | R$ 1.300,00 |
| Total | R$ 1.300,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17469 | Empenho para fazer face as despesa com locação de estrutura para apoio na realização da SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA dia 23/10, no Anfiteatro da Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima | 08/11/2024 | 870 | R$ 1.300,00 | |
| Total | R$ 1.300,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesa com locação de estrutura para apoio na realização da SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA dia 23/10, no Anfiteatro da Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima | 14/11/2024 | 14110107 | R$ 1.300,00 | |
| Total | R$ 1.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})