info Empenho
Número
21100007/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2021
Valor
R$ 500,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
066/2021-SEDHAS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 9.130,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | R$ 19,00 | 20,000000 | R$ 380,00 |
| 2 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 12,05 | 10,000000 | R$ 120,50 |
| Total | R$ 500,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21425
Data: 26/11/2021
Valor: R$ 380,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 6472 | Data Emissão: 11/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074542297 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064721021348673 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000064721021348673 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Cód. Liquidação: 23117
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 120,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO
| Número: 6578 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 120,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210083333781 | Chave Acesso: 23211203562872000131550010000065781509605230 | Chave Verific: 23211203562872000131550010000065781509605230 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ETIL, VINIL, ACETATO), DIMENSÕES APROXIMADAS 40CM X 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 12,05 | R$ 120,50 |
Total Geral: R$ 500,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 28/12/2021 | 28120007 | R$ 120,50 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO UNICO | 28/12/2021 | 28120002 | R$ 380,00 | |
| Total | R$ 500,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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