info Empenho
Número
21090036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2021
Valor
R$ 2.213,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE068/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 347.597,00
Valor Total
R$ 147.754,00
assignment Contrato
Número
0331/2021-SMS
Data Assinatura
25/08/2021
Vigência
25/08/2021 - 24/08/2022
Valor Total
R$ 26.694,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,34 | 360,000000 | R$ 1.202,40 |
| 2 | SONDA FOLEY Nº 20. COMPRIMENTO 40 (+/-5) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 4,30 | 100,000000 | R$ 430,00 |
| 3 | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, Nº 16. EM PVC SILICONIZADA, CRISTAL E INCOLOR. TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM. | R$ 0,83 | 700,000000 | R$ 581,00 |
| Total | R$ 2.213,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19467
Data: 29/10/2021
Valor: R$ 2.188,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 786 | Data Emissão: 28/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 2.188,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.188,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210070802213 | Chave Acesso: 23211034895127000138550010000007861000007869 | Chave Verific: 23211034895127000138550010000007861000007869 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 360.0000 | R$ 3,34 | R$ 1.202,40 |
| 002 | SONDA FOLEY Nº 20. COMPRIMENTO 40 (+/-5) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| 003 | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, Nº 16. EM PVC SILICONIZADA, CRISTAL E INCOLOR. TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM. | UNIDADE | 670.0000 | R$ 0,83 | R$ 556,10 |
Cód. Liquidação: 22712
Data: 03/12/2021
Valor: R$ 24,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 904 | Data Emissão: 02/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 24,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210081373197 | Chave Acesso: 23211234895127000138550010000009041000009040 | Chave Verific: 23211234895127000138550010000009041000009040 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, Nº 16. EM PVC SILICONIZADA, CRISTAL E INCOLOR. TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,83 | R$ 24,90 |
Total Geral: R$ 2.213,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/11/2021 | 18110082 | R$ 2.188,50 | |
| Total | R$ 2.188,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24,90 |
| Total | R$ 24,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2022 | 22030030 | R$ 24,90 |
| Total | R$ 24,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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