info Empenho
Número
21090013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2018
Valor
R$ 1.542,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
125/2018-SMS
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
01/06/2018 - 01/06/2019
Valor Total
R$ 32.515,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 200 ML SEM TAMPA PCT C/ 100 UND | R$ 2,57 | 600,000000 | R$ 1.542,00 |
| Total | R$ 1.542,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/06/2019 | R$ 1.542,00 |
| Total | R$ 1.542,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/06/2019 | 27060109 | R$ 1.542,00 |
| Total | R$ 1.542,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
