info Empenho
Número
21090010/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2020
Valor
R$ 9.801,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE 900 REFEICOES (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | R$ 10,89 | 900,000000 | R$ 9.801,00 |
| Total | R$ 9.801,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11420
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 9.801,00
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE 900 REFEICOES (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 123 | Data Emissão: 16/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 9.801,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.801,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066053662 | Chave Acesso: 23201025103521000103550010000001231044640518 | Chave Verific: 23201025103521000103550010000001231044640518 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | UNIDADE | 900.0000 | R$ 10,89 | R$ 9.801,00 |
Total Geral: R$ 9.801,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE 900 REFEICOES (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/10/2020 | 27100009 | R$ 9.801,00 | |
| Total | R$ 9.801,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})