info Empenho
Número
21090002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/09/2017
Valor
R$ 4.670,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09210004/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 23.326,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - VERMELHA | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 |
| 3 | FITA EXTRALIFE P/IMPRESSORA EPSON 2190X2180 | R$ 22,41 | 23,000000 | R$ 515,43 |
| 4 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 2,000000 | R$ 59,32 |
| 5 | FORMULARIO CONTINUO EM PAPEL OFFSET, 2 VIAS 80 COLUNAS | R$ 179,16 | 2,000000 | R$ 358,32 |
| 6 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 10,000000 | R$ 65,70 |
| 7 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 25,000000 | R$ 3.591,75 |
| 8 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 1,000000 | R$ 21,82 |
| Total | R$ 4.670,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10876
Data: 29/09/2017
Valor: R$ 4.356,49
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09210004/2017.
| Número: 2102 | Data Emissão: 29/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 4.356,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.356,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170058373837 | Chave Acesso: 23170922864845000168550010000021020000021021 | Chave Verific: 23-1709-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.102-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12333
Data: 25/10/2017
Valor: R$ 313,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09210004/2017.
| Número: 2254 | Data Emissão: 25/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 313,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 313,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170064220519 | Chave Acesso: 23171022864845000168550010000022540000022542 | Chave Verific: 23-1710-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.254-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.670,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09210004/2017. | 08/11/2017 | 08110013 | R$ 313,62 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO AO USO POR ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09210004/2017. | 10/10/2017 | 10100032 | R$ 4.356,49 | |
| Total | R$ 4.670,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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