info Empenho
Número
21090001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
21/09/2023
Valor
R$ 2.348,88
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Estagiários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de bolsa referente ao estágio conforme folha de pagamento do SAAE de Sobral referente ao mês de SETEMBRO DE 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de estagiários | R$ 2.348,88 | 1,000000 | R$ 2.348,88 |
| Total | R$ 2.348,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13781 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de bolsa referente ao estágio conforme folha de pagamento do SAAE de Sobral referente ao mês de SETEMBRO DE 2023. | 21/09/2023 | R$ 2.348,88 | ||
| Total | R$ 2.348,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de bolsa referente ao estágio conforme folha de pagamento do SAAE de Sobral referente ao mês de SETEMBRO DE 2023. | 29/09/2023 | 29090003 | R$ 2.348,88 | |
| Total | R$ 2.348,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.940,05 |
| Total | R$ 9.940,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRECATÓRIO Nº 0000730-03-2022.8.06.0000E AÇÃO Nº 0066787-60.2017.8.06.0167 - QUE TEM COM CREDOR A SRA MARIA DO SOCORRO VIEIRA CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 67/2022-ASPREC DO TJCE | 02/04/2024 | 02040019 | R$ 9.940,05 |
| Total | R$ 9.940,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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