info Empenho
Número
21080048/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2025
Valor
R$ 1.706,03
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.679, DE 23 DE JULHO DE 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 1.706,03 | 1,000000 | R$ 1.706,03 |
| Total | R$ 1.706,03 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11548
Data: 22/08/2025
Valor: R$ 1.706,03
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.679, DE 23 DE JULHO DE 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.706,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.706,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | UND | 1.0000 | R$ 1.706,03 | R$ 1.706,03 |
Total Geral: R$ 1.706,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 7.679, DE 23 DE JULHO DE 2025. | 03/09/2025 | 03090009 | R$ 1.706,03 | |
| Total | R$ 1.706,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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