info Empenho
Número
21080047/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 1.420,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
072/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 161.930,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBREAK 1500 VA | R$ 710,00 | 2,000000 | R$ 1.420,00 |
| Total | R$ 1.420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12402
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 1.420,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 3805 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060247909 | Chave Acesso: 23171008458279000163550010000038051046044007 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.420,00 |
| Total | R$ 1.420,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EM SOBRAL. | 24/04/2018 | 24040060 | R$ 1.420,00 |
| Total | R$ 1.420,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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