info Empenho
Número
21080021/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2015
Valor
R$ 3.665,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 | R$ 0,62 | 20,000000 | R$ 12,40 |
| 2 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 | R$ 0,70 | 20,000000 | R$ 14,00 |
| 3 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | R$ 0,44 | 8.000,000000 | R$ 3.520,00 |
| 4 | SONDA URETRAL Nº 4 | R$ 0,35 | 30,000000 | R$ 10,50 |
| 5 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | R$ 0,39 | 30,000000 | R$ 11,70 |
| 6 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6 | R$ 0,54 | 180,000000 | R$ 97,20 |
| Total | R$ 3.665,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15415
Data: 04/09/2015
Valor: R$ 1.337,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 33690 | Data Emissão: 04/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 1.337,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.337,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150048454810 | Chave Acesso: 23150909423609000148550010000336901000336901 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,44 | R$ 1.320,00 |
| 003 | SONDA URETRAL Nº 4 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,35 | R$ 10,50 |
Total Geral: R$ 1.337,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/10/2015 | 02100041 | R$ 1.337,50 | |
| Total | R$ 1.337,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 2.328,30 |
| Total | R$ 2.328,30 | |
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