info Empenho
Número
21080020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 137.770,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201617
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 299.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG | R$ 0,05 | 2.300.000,000000 | R$ 137.770,00 |
| Total | R$ 137.770,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12350
Data: 13/10/2017
Valor: R$ 70.035,08
Descrição / Justificativa:
| Número: 129445 | Data Emissão: 13/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 70.035,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7111583644 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.035,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170118399779 | Chave Acesso: 42171094516671000234550200001294451020522347 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 12859
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 67.734,92
Descrição / Justificativa:
| Número: 130066 | Data Emissão: 29/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 67.734,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7116744742 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.734,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342170122251259 | Chave Acesso: 42170994516671000234550200001300661020564377 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 137.770,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 137.770,00 |
| Total | R$ 137.770,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040045 | R$ 67.734,92 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/04/2018 | 11040083 | R$ 70.035,08 |
| Total | R$ 137.770,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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