info Empenho
Número
21080018/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 13.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201634
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 89.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME CX C/50 BNG C/ 28G | R$ 1,33 | 10.000,000000 | R$ 13.300,00 |
| Total | R$ 13.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11957
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 3.072,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 430512 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 3.072,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7114534236 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.072,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172695418749 | Chave Acesso: 31171067729178000220550010004305121399437407 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 14658
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 6.583,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 437515 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 6.583,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1713716153 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.583,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172747330758 | Chave Acesso: 31171167729178000220550010004375151565005262 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 15225
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 3.644,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 439519 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.644,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7144945617 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.644,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172764634573 | Chave Acesso: 31171167729178000220550010004395191722734884 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 13.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/11/2017 | 21110107 | R$ 3.072,30 | |
| Total | R$ 3.072,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.227,70 |
| Total | R$ 10.227,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010042 | R$ 3.644,20 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010041 | R$ 6.583,50 |
| Total | R$ 10.227,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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