info Empenho
Número
21080017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 32.935,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.192.829/0001-08
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016854
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
22/06/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 96.756,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARVEDILOL 6,25 MG | R$ 0,11 | 100.000,000000 | R$ 11.660,00 |
2 | CARVEDILOL 25MG | R$ 0,17 | 125.000,000000 | R$ 21.275,00 |
Total | R$ 32.935,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10931
Data: 13/09/2017
Valor: R$ 11.658,83
Descrição / Justificativa:
Número: 16683 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 11.658,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710963659 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.658,83 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: TO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 31717009351654 | Chave Acesso: 17170909192829000108550010000166831011122345 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 14644
Data: 21/11/2017
Valor: R$ 21.271,60
Descrição / Justificativa:
Número: 19094 | Data Emissão: 21/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 21.271,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7141492402 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.271,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: TO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 31717001186412 | Chave Acesso: 17171109192829000108550010000190941011122343 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 32.930,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/11/2017 | 30110052 | R$ 11.658,83 | |
Total | R$ 11.658,83 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 21.271,60 |
Total | R$ 21.271,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/03/2018 | 06030051 | R$ 21.271,60 |
Total | R$ 21.271,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 4,57 |
Total | R$ 4,57 |