info Empenho
Número
21080011/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2019
Valor
R$ 491,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE060/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
16/04/2018
Valor Estimado
R$ 2.771.077,45
Valor Total
R$ 1.117.578,10
assignment Contrato
Número
301/2018-SMS
Data Assinatura
31/10/2018
Vigência
31/10/2018 - 30/10/2019
Valor Total
R$ 19.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO ATENDIMENTO ACRILICO MEDIDNDO 69 X 9MM | R$ 45,00 | 6,000000 | R$ 270,00 |
| 2 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO ATENDIMENTO ACRILICO MEDIDNDO 39 X 39MM | R$ 74,00 | 2,000000 | R$ 148,00 |
| 3 | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO ATENDIMENTO ACRILICO MEDIDNDO 59 X 39MM | R$ 73,50 | 1,000000 | R$ 73,50 |
| Total | R$ 491,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12911 | OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2019 | 1435 | R$ 491,50 | |
| Total | R$ 491,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/11/2019 | 20110032 | R$ 491,50 | |
| Total | R$ 491,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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