info Empenho
Número
21080007/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2018
Valor
R$ 3.693,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF PE 023/2017 E CONTRATO 011/2017-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
011/2017-SEFIN
Data Assinatura
06/09/2017
Vigência
06/09/2017 - 06/09/2018
Valor Total
R$ 46.040,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 1,000000 | R$ 6,12 |
| 2 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 1,000000 | R$ 9,33 |
| 3 | FORMULARIO CONTINUO EM PAPEL OFFSET, 2 VIAS 80 COLUNAS | R$ 179,16 | 4,000000 | R$ 716,64 |
| 4 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 15,000000 | R$ 44,85 |
| 5 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 20,000000 | R$ 2.873,40 |
| 6 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 2,000000 | R$ 43,64 |
| Total | R$ 3.693,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11161
Data: 13/09/2018
Valor: R$ 3.658,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF PE 023/2017 E CONTRATO 011/2017-SEFIN
| Número: 4516 | Data Emissão: 13/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.658,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.658,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057033343 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000045160000045166 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.516-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.658,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF PE 023/2017 E CONTRATO 011/2017-SEFIN | 01/10/2018 | 01100051 | R$ 3.658,10 | |
| Total | R$ 3.658,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DA DESPESA | 26/09/2018 | 26090004 | R$ 35,88 |
| Total | R$ 35,88 | ||
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