info Empenho
Número
21080003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
21/08/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14922
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 82,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 82,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 82,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14923
Data: 22/09/2023
Valor: R$ 96,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 96,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 96,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14925
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 481,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 481,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 481,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15059
Data: 13/09/2023
Valor: R$ 130,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15058
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 102,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 102,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15066
Data: 18/09/2023
Valor: R$ 140,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 140,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15065
Data: 19/09/2023
Valor: R$ 140,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 140,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14927
Data: 05/09/2023
Valor: R$ 255,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 255,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 255,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14926
Data: 04/09/2023
Valor: R$ 175,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 175,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 175,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14928
Data: 06/09/2023
Valor: R$ 232,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 232,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 232,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14930
Data: 08/09/2023
Valor: R$ 278,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 278,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14931
Data: 11/09/2023
Valor: R$ 292,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 292,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 292,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16592
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 16,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14932
Data: 12/09/2023
Valor: R$ 1.600,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.600,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.600,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15063
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 134,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 134,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15062
Data: 21/09/2023
Valor: R$ 133,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 133,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 133,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15060
Data: 25/09/2023
Valor: R$ 110,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 110,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15064
Data: 26/09/2023
Valor: R$ 135,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 135,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14929
Data: 27/09/2023
Valor: R$ 101,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 101,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 101,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15057
Data: 28/09/2023
Valor: R$ 145,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 145,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 145,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14935
Data: 29/09/2023
Valor: R$ 210,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 210,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 04/09/2023 | 04090111 | R$ 175,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 05/09/2023 | 05090053 | R$ 255,63 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 06/09/2023 | 06090088 | R$ 232,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 11/09/2023 | 11090069 | R$ 292,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 08/09/2023 | 08090008 | R$ 278,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 12/09/2023 | 12090040 | R$ 1.600,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 13/09/2023 | 13090105 | R$ 130,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 14/09/2023 | 14090144 | R$ 82,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 15/09/2023 | 15090076 | R$ 102,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 18/09/2023 | 18090118 | R$ 140,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 19/09/2023 | 19090186 | R$ 140,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 20/09/2023 | 20090090 | R$ 134,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 22/09/2023 | 22090029 | R$ 96,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 25/09/2023 | 25090051 | R$ 110,63 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 26/09/2023 | 26090183 | R$ 135,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 27/09/2023 | 27090044 | R$ 101,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 28/09/2023 | 28090018 | R$ 145,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 29/09/2023 | 29090205 | R$ 210,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 21/09/2023 | 21090106 | R$ 133,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 01/09/2023 | 01090071 | R$ 481,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01060374 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 02/10/2023 | 02100015 | R$ 16,99 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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