info Empenho
Número
21080001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
21/08/2024
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EM EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E TAMPA (SELO) DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.658.645/0001-44
library_books Licitação
Número
DP24003-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
12/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.000,00
Valor Total
R$ 35.000,00
assignment Contrato
Número
017/2024-SAAE
Data Assinatura
13/08/2024
Vigência
13/08/2024 - 13/08/2025
Valor Total
R$ 35.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPA (SELO) DE ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 75 MM PARA COPO DESCARTÁVEL. | R$ 0,07 | 100.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| 2 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, ENVASAMENTO ÁGUA, CAPACIDADE 200 ML. | R$ 0,28 | 100.000,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14386
Data: 25/09/2024
Valor: R$ 7.000,00
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E TAMPA (SELO) DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE.
| Número: 000001111 | Data Emissão: 30/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 7.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 232670625 | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247933977495 | Chave Acesso: 52240819658645000144550010000011111890050368 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAMPA (SELO) DE ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 75 MM PARA COPO DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 100000.0000 | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
Cód. Liquidação: 14384
Data: 25/09/2024
Valor: R$ 28.000,00
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E TAMPA (SELO) DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE.
| Número: 000001113 | Data Emissão: 12/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 28.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 232670625 | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247982927184 | Chave Acesso: 52240919658645000144550010000011131890050366 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, ENVASAMENTO ÁGUA, CAPACIDADE 200 ML. | UNIDADE | 100000.0000 | R$ 0,28 | R$ 28.000,00 |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EM EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E TAMPA (SELO) DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE. | 31/10/2024 | 31100002 | R$ 28.000,00 | |
| VALOR EM EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PERSONALIZADOS E TAMPA (SELO) DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇAO ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE. | 31/10/2024 | 31100001 | R$ 7.000,00 | |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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