info Empenho
Número
21070007/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2026
Valor
R$ 25.896,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE25021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/02/2026
Data Publicação
24/10/2025
Valor Estimado
R$ 514.808,20
Valor Total
R$ 200.349,40
assignment Contrato
Número
0031/26-SMS
Data Assinatura
07/04/2026
Vigência
07/04/2026 - 07/04/2027
Valor Total
R$ 54.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 20 MG. | R$ 0,18 | 143.872,000000 | R$ 25.896,96 |
| Total | R$ 25.896,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15207
Data: 21/08/2026
Valor: R$ 11.340,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 96845 | Data Emissão: 08/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 11.340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260094953650 | Chave Acesso: 26260803817043000152550010000968451154992100 | Chave Verific: 26260803817043000152550010000968451154992100 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 63000.0000 | R$ 0,18 | R$ 11.340,00 |
Cód. Liquidação: 15208
Data: 21/08/2026
Valor: R$ 4.680,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 96476 | Data Emissão: 30/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 4.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.680,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260091000919 | Chave Acesso: 26260703817043000152550010000964761601736517 | Chave Verific: 26260703817043000152550010000964761601736517 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 20 MG. | COMPRIMIDO | 26000.0000 | R$ 0,18 | R$ 4.680,00 |
Total Geral: R$ 16.020,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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