info Empenho
Número
21070005/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2026
Valor
R$ 21.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57
library_books Licitação
Número
PE25019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/03/2026
Data Publicação
25/09/2025
Valor Estimado
R$ 4.324.260,20
Valor Total
R$ 2.555.960,75
assignment Contrato
Número
0047/26-SMS
Data Assinatura
29/04/2026
Vigência
29/04/2026 - 29/04/2027
Valor Total
R$ 84.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,14 | 150.000,000000 | R$ 21.000,00 |
| Total | R$ 21.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16693
Data: 10/09/2026
Valor: R$ 21.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 028/2024, INSTRUMENTO 1319375, MAPP 5244 FIRMADO JUNTO AO ESTADO E O MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 299695 | Data Emissão: 26/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 21.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131267852182755 | Chave Acesso: 31260821681325000157550010002996951385183473 | Chave Verific: 31260821681325000157550010002996951385183473 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 150000.0000 | R$ 0,14 | R$ 21.000,00 |
Total Geral: R$ 21.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})