info Empenho
Número
21070003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2023
Valor
R$ 3.850,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da fatura de fornecimento de água bruta, referente ao mês de janeiro de 1023.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 3.850,22 | 1,000000 | R$ 3.850,22 |
| Total | R$ 3.850,22 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10739 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da fatura de fornecimento de água bruta, referente ao mês de janeiro de 1023. | 25/07/2023 | R$ 3.850,22 | ||
| Total | R$ 3.850,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da fatura de fornecimento de água bruta, referente ao mês de janeiro de 1023. | 31/07/2023 | 31070007 | R$ 3.850,22 | |
| Total | R$ 3.850,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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