info Empenho
Número
21070001/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
21/07/2017
Valor
R$ 605,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7558 | CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 25/07/2017 | R$ 605,14 | ||
| Total | R$ 605,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 28/07/2017 | 28070101 | R$ 605,14 | |
| Total | R$ 605,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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