info Empenho
Número
21060065/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 1.325,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.966.860/0001-17
library_books Licitação
Número
PE134/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2018
Data Publicação
17/06/2018
Valor Estimado
R$ 663.517,81
Valor Total
R$ 228.190,31
assignment Contrato
Número
075/2019_SMS
Data Assinatura
04/04/2019
Vigência
04/04/2019 - 03/05/2020
Valor Total
R$ 16.229,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | R$ 4,32 | 250,000000 | R$ 1.080,00 |
| 2 | LUVA DE PROTEÇÃO CANO CURTO EM VAQUETA MODELO SOLDADOR COM REFORÇO NA PALMA TAM P,M, G E GG | R$ 12,25 | 20,000000 | R$ 245,00 |
| Total | R$ 1.325,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9960
Data: 22/07/2019
Valor: R$ 1.325,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8707 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.325,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1993484542 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.325,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190505611628 | Chave Acesso: 35190722966860000117550010000087071201907166 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | UNIDADE | 250.0000 | R$ 4,32 | R$ 1.080,00 |
| 002 | LUVA DE PROTEÇÃO CANO CURTO EM VAQUETA MODELO SOLDADOR COM REFORÇO NA PALMA TAM P,M, G E GG | UNIDADE | 20.0000 | R$ 12,25 | R$ 245,00 |
Total Geral: R$ 1.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.325,00 |
| Total | R$ 1.325,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/03/2020 | 12030050 | R$ 1.325,00 |
| Total | R$ 1.325,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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