info Empenho
Número
21060059/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 1.284,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 15 AMPERES, NORMATIZADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 2 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 20 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 3 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 25 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 4 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,06 | 10,000000 | R$ 60,60 |
| 5 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 33,41 | 10,000000 | R$ 334,10 |
| 6 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 40 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 28,39 | 10,000000 | R$ 283,90 |
| 7 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 60 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 36,76 | 5,000000 | R$ 183,80 |
| 8 | FITA ISOLANTE, 19 MM X 10 M, ALTA FUSAO, ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 13,78 | 5,000000 | R$ 68,90 |
| 9 | FITA ISOLANTE, 18 MM X 20 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 10,000000 | R$ 27,10 |
| Total | R$ 1.284,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8786 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 654 | R$ 1.284,20 | |
| Total | R$ 1.284,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2019 | 24070128 | R$ 1.284,20 | |
| Total | R$ 1.284,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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