info Empenho
Número
21060054/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 4.968,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO PARA ATNDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA, LED, BULBO, 9W, BIVOLT, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 6,89 | 30,000000 | R$ 206,70 |
| 2 | LAMPADA, LED, BULBO, 12W, BIVOLT, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 11,69 | 30,000000 | R$ 350,70 |
| 3 | LAMPADA, TUBULAR, LED, 220V, 18W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 18,38 | 30,000000 | R$ 551,40 |
| 4 | LAMPADA, ELETRONICA, 20 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,26 | 30,000000 | R$ 187,80 |
| 5 | LAMPADA, ELETRONICA ECONOMICA ESPIRAL, 45 WATTS, 220 VOLTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDAD | R$ 14,62 | 30,000000 | R$ 438,60 |
| 6 | LAMPADA VAPOR METALICO, 250W/220V, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 27,15 | 30,000000 | R$ 814,50 |
| 7 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 15 AMPERES, NORMATIZADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 10,000000 | R$ 54,30 |
| 8 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 20 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 10,000000 | R$ 54,30 |
| 9 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 25 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 10,000000 | R$ 54,30 |
| 10 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,06 | 10,000000 | R$ 60,60 |
| 11 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 33,41 | 10,000000 | R$ 334,10 |
| 12 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 40 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 28,39 | 10,000000 | R$ 283,90 |
| 13 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 60 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 36,76 | 10,000000 | R$ 367,60 |
| 14 | FITA ISOLANTE, 19 MM X 10 M, ALTA FUSAO, ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 13,78 | 15,000000 | R$ 206,70 |
| 15 | FITA ISOLANTE, 18 MM X 20 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 15,000000 | R$ 40,65 |
| 16 | INTERRUPTOR, SIMPLES, 01 SECAO, 4 X 2, 20 A, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,34 | 5,000000 | R$ 16,70 |
| 17 | INTERRUPTOR, SIMPLES COM TOMADA 2P UNIVERSAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 5,000000 | R$ 35,50 |
| 18 | INTERRUPTOR, DUPLO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 5,000000 | R$ 35,50 |
| 19 | INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,69 | 5,000000 | R$ 58,45 |
| 20 | INTERRUPTOR, 3 TECLAS PARALELAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 10,02 | 5,000000 | R$ 50,10 |
| 21 | TAMPA CEGA, 4X 2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 1,25 | 15,000000 | R$ 18,75 |
| 22 | TAMPA CEGA, 4 X 4, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,30 | 15,000000 | R$ 34,50 |
| 23 | SOQUETE, RABICHO, LAMPADA FLUORESCENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,17 | 20,000000 | R$ 23,40 |
| 24 | SOQUETE, PLASTICO, BRANCO, COM BORNE, 100W, 250V, PARA LAMPADA INCANDESCENTE, UN | R$ 1,71 | 20,000000 | R$ 34,20 |
| 25 | TOMADA ELETRICA, EMBUTIR, DUPLA, BIPOLAR 2P + T 10A, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,64 | 25,000000 | R$ 141,00 |
| 26 | TOMADA ELETRICA, 02 SECOES, 3 P, 20 A, SIMPLES, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,64 | 25,000000 | R$ 141,00 |
| 27 | TOMADA PARA TELEFONE, MODULAR COM PLACA 4" X 2", DE EMBUTIR, FEMEA, EMBALAGEM 1. | R$ 6,64 | 10,000000 | R$ 66,40 |
| 28 | TOMADA ELETRICA, SISTEMA X 2P + T, UNIVERSAL, 10A, 250 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,55 | 25,000000 | R$ 113,75 |
| 29 | TOMADA ELETRICA, 2 P + T 10 AMPERES, EMBALADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 7,73 | 25,000000 | R$ 193,25 |
| Total | R$ 4.968,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8744 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO PARA ATNDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 652 | R$ 4.968,65 | |
| Total | R$ 4.968,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO PARA ATNDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/08/2019 | 12080010 | R$ 4.968,65 | |
| Total | R$ 4.968,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
