info Empenho
Número
21060049/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 2.169,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
296/2018-SMS
Data Assinatura
19/10/2018
Vigência
19/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 3.334,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO Nº 40 | R$ 19,20 | 20,000000 | R$ 384,00 |
| 2 | FECHADURA PARA ARMÁRIO CANO LOGO 32MM (2117) | R$ 6,96 | 55,000000 | R$ 382,80 |
| 3 | CADEADO N° 35 | R$ 15,99 | 35,000000 | R$ 559,65 |
| 4 | FECHADURA PARA ARMÁRIO CANO CURTO | R$ 11,66 | 55,000000 | R$ 641,30 |
| 5 | PORTA CADEADO ZINCADO 3 1/2 | R$ 3,46 | 45,000000 | R$ 155,70 |
| 6 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 1,85 | 25,000000 | R$ 46,25 |
| Total | R$ 2.169,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12946
Data: 16/09/2019
Valor: R$ 2.169,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13029 | Data Emissão: 13/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 2.169,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.169,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190059859088 | Chave Acesso: 23190912337358000193550010000130291537766903 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEADO Nº 40 | UNIDADE | 20.0000 | R$ 19,20 | R$ 384,00 |
| 002 | FECHADURA PARA ARMÁRIO CANO LOGO 32MM (2117) | UNIDADE | 55.0000 | R$ 6,96 | R$ 382,80 |
| 003 | CADEADO N° 35 | UNIDADE | 35.0000 | R$ 15,99 | R$ 559,65 |
| 004 | FECHADURA PARA ARMÁRIO CANO CURTO | UNIDADE | 55.0000 | R$ 11,66 | R$ 641,30 |
| 005 | PORTA CADEADO ZINCADO 3 1/2 | UNIDADE | 45.0000 | R$ 3,46 | R$ 155,70 |
| 006 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 1,85 | R$ 46,25 |
Total Geral: R$ 2.169,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/12/2019 | 18120137 | R$ 2.169,70 | |
| Total | R$ 2.169,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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