info Empenho
Número
21060018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 75,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
library_books Licitação
Número
DP 014/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/04/2019
Data Publicação
25/04/2019
Valor Estimado
R$ 119.764,70
Valor Total
R$ 119.764,70
assignment Contrato
Número
120/2019-SMS
Data Assinatura
08/05/2019
Vigência
08/05/2019 - 08/05/2020
Valor Total
R$ 119.764,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUADRO BRANCO COM 1,20 X 90CM MOLDURA ALUMINIO | R$ 75,00 | 1,000000 | R$ 75,00 |
| Total | R$ 75,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9017
Data: 02/07/2019
Valor: R$ 75,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2514 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 75,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190041899748 | Chave Acesso: 23190701432182000132550000000025141000251439 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUADRO BRANCO COM 1,20 X 90CM MOLDURA ALUMINIO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Total Geral: R$ 75,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080009 | R$ 75,00 | |
| Total | R$ 75,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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