info Empenho
Número
21060008/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2023
Valor
R$ 15.015,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22002-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
14/06/2022
Valor Estimado
R$ 277.041,00
Valor Total
R$ 173.247,90
assignment Contrato
Número
031/2023-SCSP
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 78.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 35,00 | 50,000000 | R$ 1.750,00 |
| 2 | SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA. | R$ 4,75 | 1.500,000000 | R$ 7.125,00 |
| 3 | CORANTE LÍQUIDO. | R$ 3,00 | 500,000000 | R$ 1.500,00 |
| 4 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. | R$ 23,20 | 200,000000 | R$ 4.640,00 |
| Total | R$ 15.015,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9377
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 15.015,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
| Número: 897 | Data Emissão: 06/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 15.015,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.015,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230046420444 | Chave Acesso: 23230702069397000101550010000008971010712332 | Chave Verific: 23230702069397000101550010000008971010712332 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 50.0000 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 002 | SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA. | SACO | 1500.0000 | R$ 4,75 | R$ 7.125,00 |
| 003 | CORANTE LÍQUIDO. | BISNAGA | 500.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
| 004 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY. | LATA | 200.0000 | R$ 23,20 | R$ 4.640,00 |
Total Geral: R$ 15.015,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP. | 11/08/2023 | 11080089 | R$ 15.015,00 | |
| Total | R$ 15.015,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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