info Empenho
Número
21060004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2023
Valor
R$ 26.024,23
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de itens de estrutura previstos para a programação de 250 anos de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.104.410/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2023
Data Publicação
24/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.664.021,85
Valor Total
R$ 1.233.944,78
assignment Contrato
Número
049/2023-SECULT
Data Assinatura
18/05/2023
Vigência
18/05/2023 - 18/09/2024
Valor Total
R$ 812.728,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE PISO ELEVADO. ALTURA DO PISO AO SOLO DE APROXIMADAMENTE: DE 0,2 A 0,4M. | R$ 68,75 | 180,000000 | R$ 12.375,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL INDIVIDUAL. | R$ 149,99 | 77,000000 | R$ 11.549,23 |
| 3 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM ENCOSTO, EMPILHÁVEIS, NA COR BRANCA. | R$ 3,50 | 600,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 26.024,23 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11019 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de itens de estrutura previstos para a programação de 250 anos de Sobral. | 31/07/2023 | 2060 | R$ 26.024,23 | |
| Total | R$ 26.024,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de itens de estrutura previstos para a programação de 250 anos de Sobral. | 23/10/2023 | 23100011 | R$ 26.024,23 | |
| Total | R$ 26.024,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
