info Empenho
Número
21060004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2018
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO, CONFORME OC 062100222018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
RP022/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2018
Data Publicação
24/04/2018
Valor Estimado
R$ 67.200,00
Valor Total
R$ 67.200,00
assignment Contrato
Número
2018050401SECJE
Data Assinatura
24/04/2018
Vigência
24/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 67.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | R$ 5.600,00 | 1,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9773
Data: 13/08/2018
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO, CONFORME OC 062100222018.
| Número: 12086 | Data Emissão: 13/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 824327254 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14264
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 2.600,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO, CONFORME OC 062100222018.
| Número: 12468 | Data Emissão: 20/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 550744186 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO, CONFORME OC 062100222018. | 19/11/2018 | 19110041 | R$ 2.600,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO, CONFORME OC 062100222018. | 22/08/2018 | 22080045 | R$ 1.200,00 | |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/11/2018 | 01110050 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
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