info Empenho
Número
21050013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/05/2021
Valor
R$ 45.900,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0003-02
library_books Licitação
Número
PE106/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2021
Data Publicação
31/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.969.502,40
Valor Total
R$ 1.159.712,40
assignment Contrato
Número
0062/2021-SAUDE
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
08/03/2021 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 97.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM ESPAÇADOR. | R$ 15,00 | 3.060,000000 | R$ 45.900,00 |
| Total | R$ 45.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10546
Data: 22/06/2021
Valor: R$ 45.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2144 | Data Emissão: 28/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 45.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342210096959211 | Chave Acesso: 42210502520829000302550010000021441752508269 | Chave Verific: 42210502520829000302550010000021441752508269 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM ESPAÇADOR. | FRASCO | 3060.0000 | R$ 15,00 | R$ 45.900,00 |
Total Geral: R$ 45.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 15/07/2021 | 15070053 | R$ 45.900,00 | |
| Total | R$ 45.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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