info Empenho
Número
21050004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/05/2020
Valor
R$ 340,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
0177/2019-SMS
Data Assinatura
19/07/2019
Vigência
19/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 5.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 200,000000 | R$ 340,00 |
| Total | R$ 340,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6244
Data: 23/06/2020
Valor: R$ 340,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE.
| Número: 4112 | Data Emissão: 18/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200033368224 | Chave Acesso: 23200614373576000109550100000041121000411229 | Chave Verific: 23-2006-14.373.576/0001-09-55-010-000.004.112-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 1,70 | R$ 340,00 |
Total Geral: R$ 340,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE. | 09/07/2020 | 09070032 | R$ 340,00 | |
| Total | R$ 340,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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