info Empenho
Número
21050002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/05/2020
Valor
R$ 12.438,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO 2.369.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
DP012/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/04/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 12.438,00
Valor Total
R$ 12.438,00
assignment Contrato
Número
0138/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/04/2020
Vigência
17/04/2020 - 16/10/2020
Valor Total
R$ 12.438,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE COBERTURA SUAVE COM ABAS, PACOTE COM 32 UNIDADES. | R$ 17,00 | 240,000000 | R$ 4.080,00 |
| 2 | BARBEADOR DESCARTAVEL; MATERIAL: PLASTICO RESISTENTE; LAMINAS: 02 LÂMINAS PARALELAS EM ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAL DE OXIDACAO OU REBARBAS. | R$ 5,20 | 310,000000 | R$ 1.612,00 |
| 3 | DESODORANTE CORPORAL, USO EXTERNO, LIQUIDO BRANCO LEITOSO, AÇÃO DURADOURA E EFICAZ, TRADICIONAL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 170ML. | R$ 6,50 | 240,000000 | R$ 1.560,00 |
| 4 | CREME DENTAL, TEOR DE FLÚOR NO MÍNIMO 1.450 PPM. TUBO EM PLÁSTICO COM 90G. | R$ 2,50 | 280,000000 | R$ 700,00 |
| 5 | SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS, UNISSEX, NEUTRO, COMPOSICAO PRINCIPAL: VITAMINA B5. FRASCO COM 300 ML. | R$ 7,80 | 260,000000 | R$ 2.028,00 |
| 6 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COM CANTOS ARREDONDADOS, CERDAS MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS E CABO COM ÁPIO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÍNIMO 18CM. | R$ 3,00 | 240,000000 | R$ 720,00 |
| 7 | CONDICIONADOR PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, COM VITAMINA B5, TAMPA FLIP TOP. EMBALAGEM CONTENDO 300 ML. | R$ 7,90 | 220,000000 | R$ 1.738,00 |
| Total | R$ 12.438,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5427 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO 2.369. | 29/05/2020 | 2794 | R$ 12.438,00 | |
| Total | R$ 12.438,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO 2.369. | 16/06/2020 | 16060004 | R$ 12.438,00 | |
| Total | R$ 12.438,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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