info Empenho
Número
21030003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/03/2023
Valor
R$ 950.847,92
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A RECURSOS ORIUNDOS DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS AO SISTEMA DE SAUDE ESCOLA. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 416.932.152,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 950.847,92 | 1,000000 | R$ 950.847,92 |
| Total | R$ 950.847,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3166
Data: 24/03/2023
Valor: R$ 950.847,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A RECURSOS ORIUNDOS DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS AO SISTEMA DE SAUDE ESCOLA. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2679 | Data Emissão: 24/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 950.847,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 950.847,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: m75wv8bqld46ngkru3syofieajp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 950.847,92 | R$ 950.847,92 |
Total Geral: R$ 950.847,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A RECURSOS ORIUNDOS DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS AO SISTEMA DE SAUDE ESCOLA. CONFORME O CONTRATO DE N°006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 28/03/2023 | 28030012 | R$ 950.847,92 | |
| Total | R$ 950.847,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
