info Empenho
Número
21030001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
21/03/2019
Valor
R$ 9.328,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE191/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2019
Data Publicação
21/11/2018
Valor Estimado
R$ 63.276,05
Valor Total
R$ 63.276,05
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,94 | 760,000000 | R$ 2.994,40 |
| 2 | CANECA EM PLASTICO RESISTENTE | R$ 1,66 | 3.000,000000 | R$ 4.980,00 |
| 3 | CARTOLINA | R$ 40,32 | 15,000000 | R$ 604,80 |
| 4 | PAPEL MADEIRA 66 X 96 | R$ 44,05 | 17,000000 | R$ 748,85 |
| Total | R$ 9.328,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3296
Data: 02/04/2019
Valor: R$ 9.328,05
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
| Número: 4435 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 9.328,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.328,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020147433 | Chave Acesso: 23190403562872000131550010000044351691780593 | Chave Verific: 23-1904-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.435-169. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | UNIDADE | 760.0000 | R$ 3,94 | R$ 2.994,40 |
| 002 | CANECA EM PLASTICO RESISTENTE | CAIXA | 3000.0000 | R$ 1,66 | R$ 4.980,00 |
| 003 | CARTOLINA | UNIDADE | 15.0000 | R$ 40,32 | R$ 604,80 |
| 004 | PAPEL MADEIRA 66 X 96 | PACOTE | 17.0000 | R$ 44,05 | R$ 748,85 |
Total Geral: R$ 9.328,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME. | 16/04/2019 | 16040018 | R$ 9.328,05 | |
| Total | R$ 9.328,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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