info Empenho
Número
21030001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
21/03/2019
Valor
R$ 9.328,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE191/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2019
Data Publicação
21/11/2018
Valor Estimado
R$ 63.276,05
Valor Total
R$ 63.276,05
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,94 | 760,000000 | R$ 2.994,40 |
2 | CANECA EM PLASTICO RESISTENTE | R$ 1,66 | 3.000,000000 | R$ 4.980,00 |
3 | CARTOLINA | R$ 40,32 | 15,000000 | R$ 604,80 |
4 | PAPEL MADEIRA 66 X 96 | R$ 44,05 | 17,000000 | R$ 748,85 |
Total | R$ 9.328,05 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3296
Data: 02/04/2019
Valor: R$ 9.328,05
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
Número: 4435 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 9.328,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.328,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190020147433 | Chave Acesso: 23190403562872000131550010000044351691780593 | Chave Verific: 23-1904-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.435-169. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | UNIDADE | 760.0000 | R$ 3,94 | R$ 2.994,40 |
002 | CANECA EM PLASTICO RESISTENTE | CAIXA | 3000.0000 | R$ 1,66 | R$ 4.980,00 |
003 | CARTOLINA | UNIDADE | 15.0000 | R$ 40,32 | R$ 604,80 |
004 | PAPEL MADEIRA 66 X 96 | PACOTE | 17.0000 | R$ 44,05 | R$ 748,85 |
Total Geral: R$ 9.328,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDITENTE (CARTOLINA, PAPEL MADEIRA, APAGADOR E CANETA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME. | 16/04/2019 | 16040018 | R$ 9.328,05 | |
Total | R$ 9.328,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |