info Empenho
Número
21020060/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 58,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181002
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 525,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 10,000000 | R$ 27,50 |
| 2 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 7,000000 | R$ 31,22 |
| Total | R$ 58,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 13/03/2018 | 1580 | R$ 58,72 | |
| Total | R$ 58,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 23/03/2018 | 23030009 | R$ 58,72 | |
| Total | R$ 58,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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