info Empenho
Número
21020056/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 981,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181005
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 14.384,68
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 6,000000 | R$ 4,20 |
2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 30,000000 | R$ 12,60 |
3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 60,000000 | R$ 169,80 |
4 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 50,000000 | R$ 95,50 |
5 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 29,000000 | R$ 229,10 |
6 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 100,000000 | R$ 470,00 |
Total | R$ 981,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2798 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 22/03/2018 | 3019 | R$ 981,20 | |
Total | R$ 981,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATRO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS. | 10/04/2018 | 10040042 | R$ 981,20 | |
Total | R$ 981,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |