info Empenho
Número
21020054/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 698,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181003
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 10.095,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DETERGENTE LIQUIDO 500ML R$ 1,00 150,000000 R$ 150,00
2 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS R$ 54,85 10,000000 R$ 548,50
Total R$ 698,50

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
3062 REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS 20/03/2018 275   R$ 698,50
Total R$ 698,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS 10/04/2018 10040044   R$ 698,50
Total R$ 698,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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