info Empenho
Número
21020054/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 698,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181003
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 10.095,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 150,000000 | R$ 150,00 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 10,000000 | R$ 548,50 |
| Total | R$ 698,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS | 20/03/2018 | 275 | R$ 698,50 | |
| Total | R$ 698,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA E SEUS ANEXOS | 10/04/2018 | 10040044 | R$ 698,50 | |
| Total | R$ 698,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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